双柏县职业高级中学2022年度部门决算

监督索引号53232200236000201000

双柏县职业高级中学2022年度部门决算

信息公开说明

 

目录

第一部分  双柏县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算单位情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  双柏县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

转变经济发展方式赋予职业教育新使命；构建终身教育体系赋予职业教育新内容；以科学定位为立足点，优化职业教育层次结构；以对接产业为切入点，强化职业教育办学特色；适应区域产业需求，明晰人才培养目标；紧贴产业转型升级，优化专业结构布局；深化专业教学改革，创新课程体系和教材；改造提升传统教学，加快信息技术应用；改革招生考试制度，拓宽人才成长途径；坚持以能力为核心，推进评价模式改革；加强师资队伍建设，注重教师培养培训；推进产教合作对接，强化行业指导作用；发挥职教集团作用，促进校企深度合作；重视分类指导，促进学校多样化发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

本学年，我校在上级教育行政部门的正确领导、关心、支持下，我校领导班子带领全体教职员工紧紧围绕学校工作目标，遵循“服务为宗旨、就业为导向”的职业教育方针，积极工作,改革创新，开拓进取，不断加强师资队伍建设，强化学校内部管理，加快专业调整步伐，提高学校的办学水平和办学效益。各方面工作得到健康和谐地发展，圆满完成了本年度的各项工作。现对我校本学年的工作总结如下：

2022年是忙碌的一年，也是我们收获丰硕的一年：我校服装厂、学生公寓已竣工投入使用，酒店项目正在推进，学校面貌焕然一新。我校师生用奉献收获了梦想！用激情创造了精彩！面对荣誉，我们不沉醉于过去，而是要“迈步从头越”，总结过去，展望未来。

1、所做的工作。

（1）专业动态调整。

（2）深化教学改革，促进内涵发展。

（3）注重教师培养培训。

（4）规范学校各项管理。

（5）创新德育工作，促进学生发展。

（6）积极探索党建和教育教学工作有机结合的有效途径，提高了党组织的创造力、凝聚力和战斗力，取得了显著的育人效益和办学效益。

2、健全机制，强化德育工作。

（1）班主任队伍建设，规范科学。

（2）培养一支工作作风过硬、责任心强的学生会干部和班、团干部队伍。

（3）注重德育渗透，规范常规管理和安全工作。

（4）狠抓常规管理、规范学生行为。

（5）开展安全法制教育。

3、改善后勤管理，保障优质服务。

学校本着以服务教育、服务教学、服务师生的工作目标，积极有效地开展后勤工作，努力把各项工作落实到位。强化了责任意识、安全意识和服务意识，不断健全各项规章制度，为教育教学秩序的正常运转提供了有力的保障。后勤工作实行精细化管理，厉行勤俭节约，严格执行财产管理办法、物品设备的申购、报批、采购等制度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教育处、德育处、招生培训就业处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县职业高级中学2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县职业高级中学没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县职业高级中学2022年度收入合计9864400.12元。其中：财政拨款收入9843873.76元，占总收入的99.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20526.36元，占总收入的0.21%。与上年8639090.08元相比，收入合计增加1225310.04元，增长14.18%。其中：财政拨款收入与上年入8638556.75元相比，增加1205317.01元，增长13.95%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年0元相比，无增减变化；经营收入与上年0元相比，无增减变化；附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；其他收入与上年533.33元相比，增加19993.03元，增长3748.72%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因：一是每年社会保险缴费基数调整，社会保险缴费较上年增加；每年调整薪级工资及部分教师晋级，工资福利经费增加；二是退休教师增加1人，事业单位离退休工资收入增加；2022年职业年金缴费收入104244.89元，失业保险单位部分收入30167.24元，其他收入较上年增加19993.03元。财政拨款收入增加的主要原因是：每年社会保险缴费基数调整，社会保险缴费较上年增加；每年调整薪级工资及部分教师晋级，工资福利经费增加，2022年职业年金缴费收入104244.89元，失业保险单位部分收入30167.24元。上级补助收入、事业收入、经营收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县职业高级中学2022年度支出合计9878259.49元。其中：基本支出8169212.52元，占总支出的82.70%；项目支出1709046.97元，占总支出的17.30%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年9617846.87元相比，支出合计增加260412.62元，增长2.71%。其中：基本支出与上年6875156.75元相比，增加1294055.77元，增长18.82%；项目支出与上年2742690.12元相比，减少1033643.15元，下降37.69%；上缴上级支出与上年0元相比，无增减变化；经营支出与上年0元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是：每年社会保险缴费基数调整，社会保险缴费较上年增加；每年调整薪级工资及部分教师晋级，工资福利支出增加；2021年年初预算公用经费财政未批准支出，2022年支出420692.38元；2022年相比上年学生人数减少，免学费和助学金下达资金比上年减少，支出也减少；特聘教师工资只发放到5月，发放的生活补助也减少；实训楼项目2021年竣工并且已经投入使用,2022年房屋建筑物购建支出减少。基本支出增加的主要原因是：每年社会保险缴费基数调整，社会保险缴费较上年增加；每年调整薪级工资及部分教师晋级，工资福利支出增加；2021年年初预算公用经费财政未批准支出，2022年支出420692.38元。项目支出减少的主要原因是：2022年相比上年学生人数减少，免学费和助学金下达资金比上年减少，支出也减少；特聘教师工资只发放到5月，发放的生活补助也减少；实训楼项目2021年竣工并且已经投入使用,2022年房屋建筑物购建支出减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于双柏县职业高级中学正常运转的日常支出8169212.52元，与上年6875156.75元相比，增加1294055.77元，增长18.82%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7432797.34元，占基本支出的90.99％，与上年6570906.60元相比，增加861890.74元，增长13.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费736415.18元，占基本支出的9.01％，与上年304250.15元相比，增加432165.03元，增长142.04%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是：每年社会保险缴费基数调整，社会保险缴费较上年增加；每年调整薪级工资及部分教师晋级，工资福利支出增加；2022年年初预算公用经费除了年底收回3207.62元，其余资金全部已经支出，2021年的年初预算公用经费财政未批准支出，年底被财政收回额度。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是每年社会保险缴费基数调整，社会保险缴费较上年增加；每年调整薪级工资及部分教师晋级，工资福利支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是：上年结转资金2022年支出了一部分；2022年年初预算公用经费除了年底收回3207.62元，其余资金全部已经支出，2021年的年初预算公用经费财政未批准支出，年底被财政收回额度。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县职业高级中学完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1709046.97元，与上年2742690.12元相比，减少1033643.15元，下降37.69%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年950206.04元相比，减少950206.04元，下降100%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是：2022年相比上年学生人数减少，免学费和助学金下达资金比上年减少，支出也减少；特聘教师工资只发放到5月，发放的生活补助也减少；2022年房屋建筑物购建支出减少。基本建设类项目支出减少的主要原因是：实训楼项目2021年竣工并且已经投入使用,2022年只支付了校园防滑路面漆工程190000.00元。

具体项目开支及开展工作情况。

1、免学费补助支出913123.96元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、培训费等维持学校正常运转的必要经费支出。

2、国家助学金支出569200.00元，用于发放高一、高二学生国家助学金。

3、外聘教师经费支出65950.00元，用于发放特聘教师工资。

4、中等职业教育学生奖学金支出4000.00元，用于奖励品学兼优学生。

5、财政专户管理资金支出13659.47元，主要用于维持学校正常运转支出。

6、学业水平报名费支出3300.00元，用于教师差旅费支出。

7.学校保障经费120000.00元，主要用于维持学校正常运转支出。

8、爱国卫生7个专项行动省级补助支出9310.00元，用于购买消毒用品、卫生纸、垃圾袋等物品。

9、其他资金支出10503.54元，用于缴纳在职职工工伤保险及日常办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9844786.48元，占本年支出合计的99.66%，与上年9598225.79元相比，增加246560.69元，增长2.57%，主要原因是：每年社会保险缴费基数调整，社会保险缴费较上年增加；每年调整薪级工资及部分教师晋级，工资福利支出增加；2022年年初预算公用经费除了年底收回3207.62元，其余资金全部已经支出，2021年的年初预算公用经费财政未批准支出，年底被财政收回额度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）7651228.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%。主要用于工资福利支出5500260.29元（基本工资2303640.50元、津贴补贴191051.00元、绩效工资2913169.03元、其他工资福利支出92399.76元），商品和服务支出1080406.34元（办公费327671.76元、水费39000.00元、电费91400.61元、邮电费34796.67元、差旅费108056.50元、维修（护）费254282.45元、培训费8876.00元、劳务费96240.00元、工会费59265.59元、公务用车运行维护费6151.68元、其他商品和服务支出54665.08元），对个人和家庭的补助693851.60元（生活补助76246.00元、退休费44405.60元、助学金573200.00元），资本性支出376710.00元（房屋建筑物购建190000.00元、办公设备购置186710.00元）。

2、社会保障和就业支出（类）1113268.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%，主要用于缴纳在职职工养老保险经费717835.20元、缴纳退休人员职业年金104244.89元、缴纳在职职工失业保险单位部分30167.24元、发放离退休人员工资261021.20元。

3、卫生健康支出（类）583026.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，主要用于在职职工事业单位医疗缴费385770.24元、公务员医疗补助缴费197256.48元。

4、住房保障支出（类）497263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为6151.68元，完成年初预算的20.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6151.68元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为6151.68元，完成年初预算的20.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6151.68元，完成年初预算的20.51%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未批准支出，年底财政收回额度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6151.68元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加6151.68元，增长100%；公务接待费支出决算与上年相比无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年财政未批准支出，年底财政收回额度，2022年用年初预算公用经费支付了6151.68元的车辆保险费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于缴纳车辆保险费。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县职业高级中学2022年机关运行经费支出0元，与上年0元相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县职业高级中学资产总额20434605.19元，其中，流动资产438965.21元，固定资产19950639.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45000.00元，其他资产0元。与上年21483016.92元相比，本年资产总额减少1048411.73元，其中：流动资产增加133315.86元，固定资产增加6089952.34元，无形资产减少1060000.00元，在建工程减少6211679.93元。处置房屋建筑物3054.45平方米，账面原值1905583.12元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋75平方米，账面原值0元，实现资产使用收入117600.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11700.00元，其中：政府采购货物支出11700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11700.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县职业高级中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表

 

监督索引号53232200236000201111